上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算
目 录
第一部分 上饶至武夷山高速公路管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“叁公”经费预算情况说明
第叁部分 上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
叁、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“叁公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 上饶至武夷山高速公路管理处概况
一、部门主要职责
（一）负责上饶至武夷山高速公路的收费工作。
（二）负责上饶至武夷山高速公路的营运及维护工作。
（叁）承办上级部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
我处原是上饶市交通运输局下属二级预算单位，于2017年5月24日由中文字幕无码成人网站接管，因此2018年预算由我处自行公开。我处共有预算单位1个。实有人数136人，其中：在职人数136人，包括合同制员工124人、临时工12人。
第二部分 上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年我处收入预算总额为4380万元，其中:纳入预算的政府性基金收入4380万元，占收入预算总额100%。较上年预算安排增长12.91%。
（二）支出预算情况
2018年我处支出预算总额为4380万元，其中：
按支出项目类别划分：项目支出4380万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。
按支出功能科目划分：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。
按支出经济分类划分：行政事业性项目支出4380万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。
（叁）财政拨款支出情况
2018年我处财政拨款支出预算4380万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占财政拨款支出的100%。较上年预算安排增长12.91%。
（四）政府性基金情况
2018年我处政府性基金预算4380万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占财政拨款支出的100%。较上年预算安排增长12.91%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年我处机关运行费预算0万元，比2017年预算减少118万元，下降100 %。主要原因：运营方式改变。
（六）政府采购情况
2018年我处政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年9月31日，我处共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆。
2018年我处预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“叁公”经费预算情况说明
2018年我处“叁公”经费年初预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。
公务接待费0万元，比上年减10万元，主要原因是：运营方式改变。
公务用车运行维护费0万元，比上年减45万元，主要原因是：运营方式改变。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。
第叁部分 上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）其他车辆通行费安排的支出：反映上武高速负责收费运营工作的支出，包含还本付息等。
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